Existen diferentes modelos de presentación o declaración de impuestos, los cuales son de carácter informativo y obligatorio para todos los sujetos pasivos que realizan operaciones gravadas por los diferentes tipos de impuestos.
A continuación, vamos a detallar como extraer toda la información necesaria para realizar dicha declaración y diferentes aspectos a tener en cuenta en la extracción de los diferentes registros de impuestos.
Para ello, nos vamos a Listados – Registros de Impuestos – y nos aparecerá la siguiente pantalla:
Dentro del tipo de listado, tendremos la posibilidad de seleccionar entre registros de IVA, IGIC, IPFP o el propio resumen de IVA, pudiendo filtrar por códigos de impuestos específicos.
También tenemos la opción de filtrar movimientos por diferentes fechas:
– Fecha de Operación: corresponde a la fecha de entrega o envío de la mercancía real.
– Fecha de Expedición: es la fecha en la que se emite la factura.
– Fecha de Apunte: fecha en la que se encuentra el apunte registrado en contabilidad.
El tipo de registro nos permitirá seleccionar entre las operaciones de compras o de ventas (en el caso de seleccionar resumen de IVA, este campo quedará inhabilitado).
Podemos incorporar en este listado las facturas rectificativas o excluirlas del mismo.
La clasificación del listado por defecto será a partir de la fecha de operación, pero podemos escoger entre fecha de expedición, numero de factura o número de registro de impuesto.
Sage 100 tiene predefinido un modelo de impresión estándar, pero como en otros muchos listados de Sage 100, tenemos la opción de crearnos un modelo personalizado para la impresión de esta presentación.
En el bloque inferior de ésta pantalla de selección de filtros nos encontramos con las siguientes opciones:
– Ruptura por Impuesto: podemos agrupar dentro del listado por los diferentes códigos de impuestos creados en Sage 100.
– Ruptura por Tercero: solo estará activo en el caso de seleccionar registros de IRPF o IRPF agrario.
– Incluir diarios de situación: nos añadirá al listado los apuntes de este tipo de diarios.
– Actualización de los apuntes de impuestos: solo estará activa esta opción en el caso de seleccionar el resumen de IVA e incluso podemos incorporar el importe por el que solicitamos la devolución y que el programa nos genere el apunte contable de regulación correspondiente (configurado previamente en la “Configuración de la Sociedad de Sage 100”).
Una vez que acepetmos los filtros teniendo en cuenta el modelo de impresión estándar predefinido en Sage 100, el registro de IVA tendrá la siguiente apariencia:
Y el resumen de IVA la siguiente:
En estos listados conseguiremos extraer la información necesaria para presentar los modelos de Declaraciones de Impuestos.
Para más información, no dude en contactar con nosotros a través del siguiente formulario: Pulse Aquí