Errores más comunes del envío al SII y cómo solucionarlos

El SII (Suministro Inmediato de Información), es uno de los sistemas utilizados para la gestión del IVA en tiempo real en España, proceso al que los Usuarios de Sage están muy familiarizados. No obstante, es común que se detecten ciertos errores relacionados con la validación de los datos de las facturas electrónicas comunicadas a la Agencia Tributaria (AEAT). Estos errores pueden causar rechazos o problemas en la presentación de facturas y documentos que deben corregirse para su correcto envío.

En este artículo, exploramos los errores más frecuentes en el SII de Sage y te ofrecemos soluciones prácticas para evitarlos o subsanarlos.

Contenido del artículo

Errores de formato

SII0998 – CIF/NIF incorrecto

Causa: El NIF o CIF de clientes o proveedores está mal formateado o no coincide con los datos de la AEAT.
Solución: Revisa el CIF/NIF en la factura y asegúrate de que esté bien formado y coincida con el registrado en la AEAT.

SII1001 – Fecha incorrecta

Causa: La fecha de emisión o de registro de la factura no es válida (por ejemplo, fechas en el futuro o demasiado antiguas).
Solución: Verifica que la fecha esté dentro de los plazos permitidos por la AEAT.

SII1502 – Importes incorrectos

Causa: Los importes de base imponible y/o IVA no concuerdan con los datos esperados o calculados por el sistema.
Solución: Verifica los importes y asegúrate de que se han introducido correctamente en el sistema.

Errores de duplicidad

SII0320 – Envío duplicado de facturas

Causa: La factura que estás intentando registrar ya ha sido informada previamente en el sistema SII.
Solución: Consulta el historial de facturas enviadas y verifica si la factura ya ha sido reportada.

SII0302 – Número de factura duplicado

Causa: La factura que estás intentando registrar ya ha sido informada previamente en el sistema SII.
Solución: Consulta el historial de facturas enviadas y verifica si la factura ya ha sido reportada.

Errores de comunicación con la AEAT

SII0401 – Error de conexión

Causa: Problemas al establecer comunicación con los servidores de la AEAT, ya sea por problemas de red, configuraciones incorrectas en Sage, o mantenimientos en los servidores de la AEAT.
Solución: Comprueba tu conexión a Internet y la configuración de los certificados digitales.

SII1004 – Certificados caducados o inválidos

Causa: Si el certificado digital para la comunicación con la AEAT está caducado o mal configurado, puede impedir la transmisión correcta de datos.
Solución: Verificar la validez del certificado, actualizarlo si es necesario, y asegurar su correcta configuración en Sage antes de intentar reenviar la factura.

Errores en la identificación de operaciones

SII1702 – Tipo de factura incorrecto

Causa: Reportar una factura como “emitida” cuando debería ser “recibida” o viceversa.
Solución: Revisar y corregir la clasificación de la factura en Sage, asegurando que el tipo de operación se ajuste correctamente a la naturaleza de la transacción y volver a enviar la factura al SII.

SII1200 – Clave de operación incorrecta

Causa: Usar una clave de operación (como la venta a otro país) que no corresponda a la naturaleza de la transacción que se está declarando.
Solución: Revisa la naturaleza de la operación y elige la clave adecuada. Consulta la tabla de claves de operaciones si es necesario.

SII1801 – Tipo impositivo no válido

Causa: Usar un tipo de IVA incorrecto o uno que no se aplica a la transacción concreta.
Solución: Es importante revisar los tipos de IVA permitidos por la normativa fiscal y asegurarse de que los productos, servicios y clientes/proveedores estén correctamente configurados en Sage antes de enviar la factura al SII.

Errores en el campo “Descripción de las operaciones”

SII1620 – Descripción insuficiente

Causa: La descripción de la operación es demasiado vaga o no proporciona la información suficiente para que la AEAT pueda clasificar correctamente la operación.
Solución: Proporciona una descripción más detallada y específica sobre la operación en el campo correspondiente.

Errores en la contabilización

SII6581 – Errores en los asientos contables

Causa: Problemas en la contabilización automática de las facturas que luego no concuerdan con los documentos enviados al SII.
Solución: Revisar que los asientos contables, la configuración de las cuentas contables, impuestos estén bien configurados en el sistema. Si el error persiste, modificar manualmente el asiento contable de la factura y ajusta los valores o cuentas según sea necesario.

SII6585 – Descuadres en el IVA

Causa: Diferencias entre el IVA informado en las facturas y el calculado automáticamente por el sistema.
Solución: Comprobar si la base imponible y el importe del IVA calculado coinciden con el tipo impositivo aplicado sin errores de redondeo. Si es correcto, se deberá revisar la configuración del IVA y/o corregir manualmente los asientos contables si fuera necesario. Si se tratase de una factura rectificativa o modificada, se deberá revisar que los datos de la factura original y su rectificación estén alineados y que no haya errores en los valores reportados.

Errores en el régimen fiscal

SII1101 – Régimen fiscal incorrecto

Causa: Seleccionar un régimen fiscal incorrecto (por ejemplo, régimen simplificado en lugar del régimen general).
Solución: Verifica que el régimen fiscal seleccionado corresponda a la operación que estás informando.

SII1780 – Impuestos incorrectamente aplicados

Causa: Ocurre cuando se ha aplicado un tipo de IVA incorrecto (por ejemplo, aplicar un tipo de IVA reducido en una operación donde debería aplicarse el tipo general)
Solución: Comprobar que el tipo impositivo aplicado a la operación sea correcto según la normativa fiscal. También verificar que el artículo o servicio facturado tenga configurado el tipo de IVA correcto en su ficha dentro de Sage, comprobar el régimen fiscal del cliente o proveedor y corregir la factura si fuera necesario.

Errores en el XML

SII2999 – Estructura incorrecta formato XML

Causa: El archivo XML generado por el sistema no cumple con el esquema de validación requerido por la AEAT.
Solución: Revisa el archivo XML para asegurarte de que cumple con el esquema correcto. Es posible que sea necesario actualizar el software o reconfigurar la plantilla de generación del XML.

SII1003 – Incompatibilidad de versiones

Causa: Usar una versión incorrecta del esquema de validación de la AEAT, lo que puede causar errores en el envío de los archivos XML.
Solución: Asegurarse de que el software Sage esté actualizado y de que las facturas estén siendo generadas utilizando el esquema XML correcto, conforme a los requisitos de la AEAT.