Genera el Modelo 303 desde Sage 50

[dt_gap height=»20″ /]En este artículo mostraremos de forma breve cómo realizar el Modelo 303 desde del programa Sage 50 para presentarle en la Hacienda del Territorio Común. .[dt_gap height=»20″ /]

[dt_gap height=»40″ /]PREPARACIÓN DEL MODELO 303

[dt_gap height=»20″ /]El Modelo 303 es un modelo relacionado con los movimientos de IVA mediante el cual presentamos en Hacienda la cuota de IVA correspondiente de la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado.[dt_gap height=»20″ /]

– Si la diferencia es positiva: Tendremos que ingresar en Hacienda esta cantidad.[dt_gap height=»10″ /]

– Si la diferencia es negativa: Será Hacienda quien nos devuelva este resultado.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Para ello, lo primero que tenemos que hacer es configurar de forma correcta los datos de la empresa, así como los modelos fiscales, el modelo 303 en este caso.

[dt_gap height=»30″ /]CONFIGURACIÓN DE LA EMPRESA

[dt_gap height=»10″ /]Nos situaremos en la empresa desde la cual vamos a presentar el modelo y veremos que lo primero que debemos tener correctamente presentado son los datos generales que tenemos indicados en: Configuración empresa/seleccionar empresa (Ej: 303, S.L.)/Pestaña: Datos generales:[dt_gap height=»10″ /]

• CIF[dt_gap height=»10″ /]
• Razón social[dt_gap height=»10″ /]
• Dirección (Código postal, Población, Provincia, Dirección, País…)[dt_gap height=»10″ /]
• Teléfono/móvil[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Desde la pestaña de Datos Fiscales/Identificación y Actividad comprobaremos:[dt_gap height=»10″ /]

• CIF[dt_gap height=»10″ /]
• Nombre y apellidos / Razón social[dt_gap height=»10″ /]
• Forma jurídica[dt_gap height=»10″ /]
• CNAE[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]En el caso de que presente el modelo un representante de la empresa indicaremos sus datos en la pestaña de Datos Fiscales/ Dirección/Presentador y Datos Fiscales/ Dirección/Presentador territorio CA (Comunidad Autonómica). Lo más general es que ambas direcciones coincidan.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»30″ /]CONFIGURACION DEL MODELO 303

[dt_gap height=»20″ /]Nos dirigiremos al módulo de contabilidad y seguiremos la ruta: Modelos/Configuración modelos Fiscales del Territorio Común:[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]En nuestro caso para configurar el Modelo 303, nos iremos primero a la pestaña de Modelos IVA/IRPF / General e indicaremos:[dt_gap height=»10″ /]

• Datos adicionales para modelos: Si el modelo está inscrito en el registro de devolución mensual o si está exonerado de presentar la declaración-resumen anual de IVA en el modelo 303.[dt_gap height=»10″ /]
• Cuenta IBAN: Nuestra cuenta con el formato IBAN en la cual se nos va a ingresar la diferencia en el caso de que sea negativa o desde la cual vamos a hacer el pago a Hacienda si el resultado es positivo.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Posteriormente nos dirigiremos a otra pestaña que tiene intereses para nuestro modelo 303: Modelos IVA/IRPF / Modelo 303/390/SII. Por defecto, ya viene preconfigurados y clasificados por epígrafes los IVA’s que venían creados por el programa, por lo que recogerán los datos de los movimientos de nuestra empresa de forma automática para presentarles en Hacienda:[dt_gap height=»10″ /]

• IVA Devengado – Primer IVA: IVA normal (21%)[dt_gap height=»10″ /]
• IVA Devengado – Segundo IVA: IVA Reducido (10%)[dt_gap height=»10″ /]
• IVA Devengado – Tercer IVA: IVA Supereducido (4%)[dt_gap height=»10″ /]
• IVA Devengado – Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios (21%, 10% o 4%)[dt_gap height=»10″ /]
• Otras operaciones con inversión del Sujeto Pasivo, excepto Adquisiciones Intracomunitarias.[dt_gap height=»10″ /]
• IVA Dedicible por cuotas soportadas de las operaciones interiores corrientes[dt_gap height=»10″ /]
• IVA Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Sin embargo, puede ocurrir que nosotros nos hayamos creado algún IVA adicional, y en ese caso tendremos que incluirles en los epígrafes de forma manual. Por ejemplo para separar algún gasto concreto del resto de los gastos.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»10″ /]Para ello, nos iremos a Tipos de operación y seleccionaríamos el epígrafe en el que queremos incluir el tipo de IVA creado (En nuestro ejemplo: IVA Devengado – Primer IVA) y daremos a Añadir:[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]A continuación, aparecerán todos los IVA’s que tenemos creados en la empresa. Naturalmente nos marcará como primer IVA el tipo de operación seleccionado al 21% para las compras y ventas, pero además marcaremos el IVA que hemos creado de forma manual (Ej: código 07 IVA 21% GASTOS) para que nos aparezca en el epígrafe adicionalmente.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]De esta forma, ya vemos que si desplegamos el epígrafe del Primer IVA nos lo ha añadido. Y por lo tanto, el programa cuando vea movimientos con ese tipo de IVA ya sabrá lo que tiene qué hacer a la hora de presentar el modelo 303:[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»10″ /]Para guardar la configuración, dar a Aceptar antes de Salir.

[dt_gap height=»50″ /]GENERACION DEL MODELO 303

[dt_gap height=»20″ /]Antes de generar el Modelo 303, debemos tener el IVA liquidado. Para ello nos iremos a: Fiscal/IVA/Liquidar IVA y liquidaremos el último periodo. En nuestro ejemplo el 2.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Una vez realizada la liquidación, iremos directamente al Modelo 303 que previamente habíamos configurado correctamente a través de la ruta: Modelos/Modelos 303:[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Se nos abrirá la pantalla de presentación. En la pestaña de Identificación daremos click a Consultar y el programa te mostrará el trimestre de presentación (En nuestro caso el 2 ya que es el último que tenemos liquidado), y buscará todos los datos del IVA para cumplimentarlos en todas las casillas correspondientes dependiendo de la configuración que hemos hecho anteriormente:[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]En la última pestaña el resultado en la que aparecerá:[dt_gap height=»10″ /]

• Forma de pago: Elegiremos con la que vayamos a realizar el pago.[dt_gap height=»10″ /]
• Importe: La cuantía a ingresar o a percibir de Hacienda. En nuestro caso es positivo, por lo que deberemos de hacer un ingreso en Hacienda.[dt_gap height=»10″ /]
• Código IBAN: Nos aparece la cuenta que hemos configurado para hacer el pago/ingreso.[dt_gap height=»10″ /]
• Fichero: Se muestra la ruta para cual se va a generar el fichero del modelo 303. Aunque siempre podremos modificarlo para que nos aparezca el fichero en otra carpeta.[dt_gap height=»10″ /]

[dt_gap height=»20″ /]Ya solamente, deberemos ir a esa carpeta para recoger el fichero del modelo 303 generado con los datos y presentarle en la página de Hacienda.

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¿Te has perdido algún paso?

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Te mostramos un VIDEO en el que nuestro compañero consultor te lo explica paso a paso:

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